安慶市宜秀區人大辦公室2016年部門決算情況
一、部門主要職能
按照有關法律規定，區人大常委會的主要職權是：在本區行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。主持區人民代表大會代表的選舉，指導本區鎮人民代表大會代表的選舉。討論決定本區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族工作的重大事項；決定對本區國民經濟社會發展計劃和預算的部分變更；決定授予地方的榮譽稱號。監督區人民政府、區人民法院和人民檢察院的工作；撤銷鎮人民代表大會不適當的決議；撤銷區人民政府不適當的決定和命令、受理人民群眾對區國家機關和國家工作人員的申訴和意見。在區人民代表大會閉會期間，決定副區長的個別任免；在區長、區人民法院院長、區人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，決定代理人選；決定區人民政府組成人員、區人民法院審判人員、區人民檢察院檢察人員的任免；在區人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副區長的職務；決定撤銷由它任命的區人民政府其他組成人員和區人民法院審判人員、區人民檢察院檢察人員的職務；在區人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，安慶市宜秀區人大辦公室2016年度部門決算包括宜秀區人大辦公室本級決算，無下屬單位。
納入安慶市宜秀區人大辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，人員編制數12個，均為行政編制。詳細情況見下表：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 宜秀區人大辦公室本級 |
三、區人大辦2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計425.76萬元（含年初結轉結余），支出總計425.76萬元（含年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加142.03萬元，增長50.06%，主要原因：一換屆選舉；二代表活動經費；三美好鄉村建設；四災后重建；五增人增資。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計425.76萬元，其中：財政撥款收入394.4萬元，占92.63%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計425.76萬元，其中：基本支出363萬元，占85.26%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計394.4萬元，財政撥款支出總計363萬元與2015年相比，財政撥款收入增加156.24，增長65.6%。支出增加110.9萬元，增長44%，主要原因：一換屆選舉；二代表活動經費；三美好鄉村建設；四災后重建；五增人增資。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出363萬元，占本年支出的85.26%。與2015年相比，財政撥款支出增加110.9萬元，增長44%。主要原因：一換屆選舉；二代表活動經費；三美好鄉村建設；四災后重建；五增人增資。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出356萬元，占98.07%；醫療衛生與計劃生育支出7萬元，占1.93%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為218.23萬元，支出決算為363萬元，完成年初預算的166.34%。決算數大于預算數的主要原因：一換屆選舉；二代表活動經費；三美好鄉村建設；四災后重建；五增人增資。其中基本支出363萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）
人大事務（款）
行政運行（項）年初預算218.23萬元，決算356萬元，完成年初預算的163.13%。決算數大于預算數的主要原因：一換屆選舉；二代表活動經費；三美好鄉村建設；四災后重建；五增人增資。
2.醫療衛生與計劃生育支出
醫療保障支出6.78萬元。
其他醫療保障支出（項）年初預算0萬元，決算6.78萬元。主要原因：離休人員生病住院及門診醫藥費。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出363萬元，其中人員經費253.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費109.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
安慶市宜秀區人大辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2016年度區人大機關機關運行經費108.9萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。與2015年相比增加38.03萬元，是一換屆選舉；二代表活動經費；三美好鄉村建設；四災后重建；五增人增資。。
2、政府采購情況。
2016年度安慶市宜秀區人大辦公室無政府采購支出。
3、國有資產占有使用情況。
截止到2016年12月31日，安慶市宜秀區人大辦公室無公務用車。無單位價值50萬以上的通用設備，無單價100萬以上的專用設備。
4. 預算績效管理工作開展情況
年初預算沒有項目，故未進行預算績效管理工作。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
（可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋）
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
聯系電話：5939129 汪海
安慶市宜秀區人大辦公室2016年一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
| 2016年度預算數 | 2016年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 8.5 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
單位：萬元
二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
安慶市宜秀區人大辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為11萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的14.55%。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為局本級決算。其中：公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務接待費支出決算為1.6萬元，完成年初預算的18.82%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2015年度減少9.4萬元，下降14.55%。其中，公務用車購置及運行費支出決算減少2.5萬元，下降100%，支出減少的主要原因是經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定；公務接待費支出決算減少6.9萬元，下降81.18%，支出減少的主要原因是經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算1.6萬元，占100%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車運行支出0萬元。主要用于公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。2016年期間安慶市宜秀區人大辦公室機關開支財政撥款的公務用車已納入公車改革，年末單位無公務用車。
2.公務接待費支出1.6萬元。其中：
其他國內公務接待支出1.6萬元。主要用于一般公務接待。2016年安慶市宜秀區人大辦公室共接待國內來訪團組21批次，222人次。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安慶市市直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關規定。
聯系方式：安慶市宜秀區人大辦公室 政務公開電子郵箱：1754948341@qq.com。
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